Пожалуйста, помогите разобраться.
ООО на УСН (15%), агент страховых компаний (СК), выписываем полисы ОСАГО.
Есть СК, по которым комиссионное вознаграждение (КВ) удерживаем сразу, есть кому перечисляем в полном объеме денежные средства за полисы, а они нам КВ на р/сч.
Вопрос именно по методологии оформления операции в 1с8.3 (8.2).
Я делаю:
ПКО
01.02.14 50.01 "вид операции: прочий приход" / 76.09"СК" договор с комитентом 500руб (на полную стоимость ОСАГО)
07.02.14 50.01 / 76.09"СК" договор с комитентом 300руб
12.02.14 50.01 / 76.09"СК" договор с комитентом 200руб
15.02.14 Отчет о розн продажах (проводки формируются автоматич.)
50.01 / 76.09 "СК" 1000
50.01 / 90.01.1 "СК" -1000
Кредит РВ.1 "СК" 1000
15.02.14 Отчет комитенту
76.09 "СК" / 62.01 "СК" 100 (сумма КВ)
62.01 "СК" / 90.01.1 "СК" 100
16.02.14 внесение денег на р/сч, оплата СК
57.01 / 50.01 1000
51.01 / 57.01 1000
76.09 "СК" / 51.01 1000
Вопрос:
отчет о розн продажах проводится, только если в ПКО выбираю вид операции "розн выручка" сч.90.01.1 "СК".
Как правильно всё-таки:
ПКО 50.01 / 76.09 "СК" и отчет о розн продажах не нужен или с отчетом о розн продажах и 50.01 / 90.01.1 "СК"
совсем запуталась
ООО на УСН (15%), агент страховых компаний (СК), выписываем полисы ОСАГО.
Есть СК, по которым комиссионное вознаграждение (КВ) удерживаем сразу, есть кому перечисляем в полном объеме денежные средства за полисы, а они нам КВ на р/сч.
Вопрос именно по методологии оформления операции в 1с8.3 (8.2).
Я делаю:
ПКО
01.02.14 50.01 "вид операции: прочий приход" / 76.09"СК" договор с комитентом 500руб (на полную стоимость ОСАГО)
07.02.14 50.01 / 76.09"СК" договор с комитентом 300руб
12.02.14 50.01 / 76.09"СК" договор с комитентом 200руб
15.02.14 Отчет о розн продажах (проводки формируются автоматич.)
50.01 / 76.09 "СК" 1000
50.01 / 90.01.1 "СК" -1000
Кредит РВ.1 "СК" 1000
15.02.14 Отчет комитенту
76.09 "СК" / 62.01 "СК" 100 (сумма КВ)
62.01 "СК" / 90.01.1 "СК" 100
16.02.14 внесение денег на р/сч, оплата СК
57.01 / 50.01 1000
51.01 / 57.01 1000
76.09 "СК" / 51.01 1000
Вопрос:
отчет о розн продажах проводится, только если в ПКО выбираю вид операции "розн выручка" сч.90.01.1 "СК".
Как правильно всё-таки:
ПКО 50.01 / 76.09 "СК" и отчет о розн продажах не нужен или с отчетом о розн продажах и 50.01 / 90.01.1 "СК"
совсем запуталась