Погода: −13 °C
18.02−13...−5облачно, без осадков
19.02−15...−7пасмурно, без осадков
Пробки: 1 балл
НГС.Форум /Бизнес / Бухгалтерам и юристам /

Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО.

ПечатьRSSДеревом

  • Люди, добрый день.

    Продолжаю разбираться (замучаю Вас когда буду сдавать отчетность).

    Получили заказ. Клиент хочет оплатить счет до НГ (бюджетная они организация). А заказ получить после НГ, то есть мы его ему отгрузим в январе (акты подпишем). Услуги: полиграфия (ну как бы они не делаются за пару дней).

    Вроде как говорят, так делать нельзя. Будут проблеммы с налогами (много надо будет платить).

    Расскажите так или нет, и что с этим делать.

    Система налогообложения: УСНО, доходы-расходы.

    ВСЕМ СПАСИБ ЗАРАНЕЕ!

    make the better world shoot by shoot

  • Ответ на сообщение Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    Добрый день,
    здесь все просто, вам можно деньги получить в этом году, и подписать акт выполненных работ в этом году, а товар отдать в следующем. Тогда и налогов много не заплатите и все довольны.

  • Ответ на сообщение Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    На УСН доходы и расходы признаются по оплате. Как только сумма от покупателя попала на расчетный счет, считаем её в налогооблагаемый доход. И денежные средства нужно успеть потратить до НГ, чтоб налог получился меньше. Без разницы, когда будет акт. Если деньги поступят 31 декабря и расхода не будет, нужно будет заплатить налог 15% со всей суммы.
    А вообще считаем доходы и расходы за весь год.

    Самый лучший способ сделать утро хорошим - проспать его!!!

  • Ответ на сообщение Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    Расходы под этот заказ у вас какие? Подтяните их по максимуму в этом году.
    Материалы - купите, оплатите, налоги зарплатные тоже можно до НГ кинуть, зарплату выдать, всякие аренды все равно вперед платятся..
    Когда вы работу сдадите неважно.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя КамеТа

    Мы всегда с бюджетниками так работаем, получаем деньги в этом году, в этом же году проводим реализацию товара и соответственно 15% будет платиться с доходов, за вычетом расходов.

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя e9LF

    Так у вас товар, по которому расходы принимаются после реализации, а у них услуги или продукция, по которым расходы принимаются в момент оприходования и оплаты...

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя Naaatta

    Просто наша именно работа, это дизайн и допечатка, цветокоррекция))) то есть не материальные услуги...

    И с этих денег мы заплатим типографии (аутсерсинг) за изготовление данного тиража.

    Получается по правилам налог надо заплатить: сумма заказа-расходы на типографию-з/п сотрудникам нашим и желательно заплатить типографии и сотрудникам в этом году так?

    make the better world shoot by shoot

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    В общем правы.
    Вы получите доход, дабы его уменьшить на расход, расход нужно произвести.
    Чего у вас в расходах - типография и зарплата. Чтобы принять расходы к НУ нужно их принять к учету и оплатить.
    Т.е. зарплату с налогами вы отрегулировать сможете, оплатив все это в текущем году, типографию - ну как получится... оплатить то им можно, но сделают ли они вам акты этим годом - вопрос открытый.. если сделают - примете к расходам.
    С третьей стороны - налог за 4 квартал платить в марте. Если расходы не учтутся в нем, то учтутся в первом квартале, уменьшив его налог, который платить в апреле...

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    В ответ на: Получается по правилам налог надо заплатить: сумма заказа-расходы
    Не сумма заказа, а сумма поступившая на расчетный счет. Оплата не всегда равняется сумме заказа.

    Самый лучший способ сделать утро хорошим - проспать его!!!

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя Naaatta

    пока что так:

    нам оплатили Х (мы все подписали договор+спецификацию+акт)

    мы оплатили типографии У (мы все подписали договор+спецификацию+акт)

    вот хочу оплатить директору з/п... А (платежное поручение)

    и например фрилансеру В (договор подряда + акт)

    и так как я хочу все сделать до 31.12.2013..

    то мой налог = 0,15 * (Х-У-А-В)....

    я все нужные для БУ документы указала?

    make the better world shoot by shoot

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    Да.
    НДФЛ с А и В удержать и перечислить не забудьте.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    С ЗП директоу НДФЛ и взносы нужно уплатить до 15.01.2014, если заплатить в 2013 тоже минусом пойдут.
    Так же минусом услуги банка.

    Самый лучший способ сделать утро хорошим - проспать его!!!

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя КамеТа

    В ответ на: С ЗП директоу НДФЛ и взносы нужно уплатить до 15.01.2014, если заплатить в 2013 тоже минусом пойдут.
    Так же минусом услуги банка.
    ...еще раз:
    1) Если я з/п директору заплачу до 15.01.2014 она пойдет вычетом к этому доходу?....или надо заплатить до завтра)))
    2) Ну все остальные взносы это:
    - НДФЛ - это налоговая;
    - пенсионный фонд;
    - фонд медицинского страхования это куда? он так и называется ?
    - в соц страх тоже вроде так и назывется;
    - обязательное страхование от несчастных случаев...это куда платится?)))

    спасибо если ответите))) понимаю, что можно конечно порыться в инете)))....но с живыми людьми притнее)))

    make the better world shoot by shoot

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    1. До боя курантов, главное, чтобы банки раньше не закрылись. Платеж должен быть исполнен.
    2. Вы чего налоги в первый раз платите? ФФОМС тоже в ПФ. Несчастные случаи в ФСС.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя Naaatta

    В ответ на: 1. До боя курантов, главное, чтобы банки раньше не закрылись. Платеж должен быть исполнен.
    2. Вы чего налоги в первый раз платите? ФФОМС тоже в ПФ. Несчастные случаи в ФСС.
    1) про бой курантов поняла)))

    2) первый раз))) при этом я совсем не понимаю в бухгалтерии ничего (ну не совсем конечно, но очент мало)....

    make the better world shoot by shoot

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    Тогда вам нужен срочный хелп...

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя Naaatta

    а вообще не буду торопится))) ну заплачу чуть больше налога 15 %....но зато сделаю все медленно и спокойно...составлю полную...информацию по конторе...что и как у меня происходило и на каникулах буду спрашивать у людей как все это правильно делается))...и согласна оплатить за обучение меня))) в разной форме оплаты от денежной))) до психологической консультации)))

    make the better world shoot by shoot

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя Naaatta

    ну срочно я думаю мне никто уже не поможет((( сегодня ка кни как 30.12 23:25....так что видимо просто больше налога заплачу...ведь так? или может быть наказание если сделаю все до 15.01?

    сразу хочу сказать у меня в этом году была одна сделка...и з/п у директора только за декабрь и то 1/4 ставки

    make the better world shoot by shoot

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    В ответ на: а вообще не буду торопится)))
    Это разумное решение... :улыб:

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя Naaatta

    Все заполнила, но при проверке выдает такое замечание, что мол в форме по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс):

    "1. [37] В закладке "Баланс (ф.1)" стр."Баланс" в активе по гр.4 не равна стр. "Баланс" в пассиве баланса, необходимо уточнить.
    kcaa300_5=kcaa370_5
    32149=28400"

    и вот такое
    "2. [38] В закладке "Баланс (ф.1)" стр."Баланс" в активе по гр.5 не равна стр. "Баланс" в пассиве баланса, необходимо уточнить.
    kcaa300_6=kcaa370_6
    63045=28400"

    Я не понимаю это замечание(( почему баланс активов за 2014 должны быть равен балансу пассивов за 2014? и за 2013 аналогично. В 2013 такго не было, в смысле равны не были и програмка нормально это скушала.

    make the better world shoot by shoot

  • Ответ на сообщение Re: Оплата счета клиентом перед НГ. УСНО. пользователя SniperKitten

    Нууу, как бы актив баланса всегда равен пассиву ибо у активов всегда есть источники.

    Перевожу налоговый кодекс с русского на русский.........
    Много денег это когда в них можно книги прятать....

Записей на странице:

НГС.Форум /Бизнес / Бухгалтерам и юристам /
Перейти в форум

Модераторы:
Наверх
SHKULEV HOLDING
Подробности...
Сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» (18+)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77—84683
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
Главный редактор: Малкова Марина Андреевна
Адрес редакции: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, 6 этаж, телефон 8 (383) 212-52-52, 8 (923) 157-00-00 (круглосуточно)
Электронный адрес редакции: ngs@shkulev.ru
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnsk@shkulev.ru
Техподдержка: help@shkulev.ru, 8 (800) 200-03-83 (доб.3)
Связаться с отделом продаж: 8 (383) 212-52-52, 8 (800) 200-03-83 (звонок с сотового бесплатный), reklamangs@shkulev.ru
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект», «Новости телекома», «Открытая трибуна», «Выборы-2019» и «Выборы-2020» оплачены рекламодателем. Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Информация об ограничениях

Политика использования cookies
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных и правила использования сайта