Доброго времени суток.
Уважаемые коллеги - вот какой вопрос.
Исторически сложилось так, что, в программе не верно учитывались полученные авансы и как следствие зачет их.
Т.е на аванс делалась проводка не 50,51 - 62/2, а 50,51 - 62/1.
При расчете НДС конечно же данная сумма учитывалась( сч-ф на аванс чаще всего вносилась в ручную , а не автоматом).
Т.е если распечатать 62 счет без аналитики по субсчетам, то Остатки по Кт *18/118 будут = Дт 76 АВ .
А вот если распечатать по субсчетам, то такого соответсвия по некоторым к/агентам нет.
Могут ли быть претензии налоговой к данной ситуации...?
Я так понимаю есть понятие - систематическое неправильное отражение операций на счетах б.у В данной ситуации речь идет о субсчетах.
Спасибо.
Уважаемые коллеги - вот какой вопрос.
Исторически сложилось так, что, в программе не верно учитывались полученные авансы и как следствие зачет их.
Т.е на аванс делалась проводка не 50,51 - 62/2, а 50,51 - 62/1.
При расчете НДС конечно же данная сумма учитывалась( сч-ф на аванс чаще всего вносилась в ручную , а не автоматом).
Т.е если распечатать 62 счет без аналитики по субсчетам, то Остатки по Кт *18/118 будут = Дт 76 АВ .
А вот если распечатать по субсчетам, то такого соответсвия по некоторым к/агентам нет.
Могут ли быть претензии налоговой к данной ситуации...?
Я так понимаю есть понятие - систематическое неправильное отражение операций на счетах б.у В данной ситуации речь идет о субсчетах.
Спасибо.
Троешница.
).